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老師.你好 22年多計提銷售和管理費(fèi)用.己結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤.年末轉(zhuǎn)到未分配利潤.23年需要沖銷多計提的費(fèi)用. 分錄怎么做，應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn).用的是權(quán)責(zé)發(fā)生制 23年的是我做的調(diào)整分錄.感覺不太對
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你好！借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款都是紅字
2023 03/07 18:34
小小蚊 
2023 03/07 18:39
費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整代替嗎？
耿老師 
2023 03/07 18:40
你好！是的，跨年度調(diào)整是這樣的
小小蚊
2023 03/07 18:42
以前年度需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小小蚊
2023 03/07 18:42
以前年度需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小小蚊
2023 03/07 18:42
以前年度需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
耿老師
2023 03/07 19:01
你好！余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
小小蚊
2023 03/08 08:47
還有一個刷卡手續(xù)費(fèi)要補(bǔ)計財務(wù)費(fèi)用.也是用以前年度代替嗎？
小小蚊
2023 03/08 08:47
還有一個刷卡手續(xù)費(fèi)要補(bǔ)計財務(wù)費(fèi)用.也是用以前年度代替嗎？
耿老師
2023 03/08 08:58
你好！跨年調(diào)整損益類科目一般都通過以前年度損益調(diào)整科目
小小蚊
2023 03/08 10:02
以前年度損益月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年結(jié)轉(zhuǎn)？現(xiàn)在是借方紅字余額，想問一下結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做？
耿老師
2023 03/08 10:10
你好！不是年結(jié)，調(diào)整當(dāng)月月末就要結(jié)轉(zhuǎn)
小小蚊
2023 03/08 10:14
結(jié)轉(zhuǎn)分錄可以寫一下嗎？我結(jié)轉(zhuǎn)到未分配之后不平了
耿老師
2023 03/08 11:22
你好！借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤藍(lán)字就可以，你是借方紅字的話
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