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問題已解決
請(qǐng)問下，去年的職工福利費(fèi)誤計(jì)入了工資，請(qǐng)問今年該如何調(diào)賬呀
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借應(yīng)付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
2023 03/07 16:05
郭老師 
2023 03/07 16:05
看一下當(dāng)時(shí)支付的分錄是正確的吧。
84784970 
2023 03/07 16:07
那請(qǐng)問管理費(fèi)用啥的不用調(diào)嗎
郭老師
2023 03/07 16:08
管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整來代替了跨年了。
84784970
2023 03/07 16:09
那如果是本年度的呢
郭老師
2023 03/07 16:11
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸管理費(fèi)用工資
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
84784970
2023 03/07 16:51
請(qǐng)問是這樣嗎 不用紅字嗎
郭老師
2023 03/07 16:53
可以的，不需要紅字，這已經(jīng)是做了相反的分錄。
84784970
2023 03/07 16:57
那您看調(diào)整本年度上個(gè)月的話 畫圈部分需要做嗎
郭老師
2023 03/07 16:57
你好，那你當(dāng)時(shí)支付的分錄做對(duì)了沒有啊，我上面給你做的是計(jì)提的。
84784970
2023 03/07 17:02
當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候是
計(jì)提：借管理費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬-工資
支付：借應(yīng)付職工薪酬-工資，貸銀行存款
那沖銷加重做是不是就是截圖的全部呀 因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬做的時(shí)候有一借一貸呢
郭老師
2023 03/07 17:04
再做一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84784970
2023 03/07 17:08
紅字嗎 沒有懂誒
郭老師
2023 03/07 17:10
藍(lán)字，沒有紅字，沒有告訴你紅字的不用填寫紅字。
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