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你好?? 對(duì)于一般納稅人企業(yè)有規(guī)定要配備兩名以上的財(cái)務(wù)人員，不同企業(yè)分工不同，有的是一名負(fù)責(zé)報(bào)表部分，另一名做賬。還有的是一名會(huì)計(jì)，另一名出納。但是在大型企業(yè)或會(huì)計(jì)事務(wù)所中，除主管會(huì)計(jì)和高級(jí)職稱以外的會(huì)計(jì)都是助理會(huì)計(jì)路徑。等接下來小編就告訴你會(huì)計(jì)助理一般做什么。(1)賬務(wù)處理工作。從原始憑證、記賬憑證、分類賬和總賬、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等一系列的賬務(wù)處理工作。(2)財(cái)務(wù)管理工作。企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債分析、企業(yè)穩(wěn)定性與風(fēng)險(xiǎn)分析、企業(yè)資金流分析、企業(yè)成本與費(fèi)用分析、企業(yè)投資管理分析、企業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營資金管理、企業(yè)之間并購等財(cái)務(wù)工作.(3)涉稅會(huì)十工作.企業(yè)涉稅會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、涉稅項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與賣施、企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析、納稅中報(bào)工作、企業(yè)涉稅行政與司法事務(wù)辦理等工作.(4)企業(yè)審計(jì)工作外部企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)、企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)。 2會(huì)計(jì)助理主要是做什么的 助理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)任務(wù)1、 在財(cái)務(wù)部主任的領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度及醫(yī)院有關(guān)規(guī)定,做好原始憑證、記賬憑證及財(cái)務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的審核工作。2、 對(duì)原始憑證,要從合法性、真實(shí)性、手續(xù)是否完備、數(shù)字是否準(zhǔn)確等方面進(jìn)行抽查性復(fù)核。對(duì)記賬憑證,要審核其是否反映原始憑證的內(nèi)容,科目使用是否正確、數(shù)字是否準(zhǔn)確。3、 在對(duì)所有會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審核無誤的基礎(chǔ)上進(jìn)行匯總編號(hào),登記總賬。并按規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)報(bào)表,按季度編寫書面財(cái)務(wù)分析。4、 督促檢查總賬與二級(jí)明細(xì)賬、三級(jí)明細(xì)賬及相關(guān)明細(xì)輔助賬的核對(duì)工作,確保賬、賬證、賬實(shí)、賬表相符。各類憑證、賬簿報(bào)表簽章齊全,責(zé)任明確。5、 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作,對(duì)存在的問題及時(shí)指導(dǎo)或向科領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告和建議,使會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)相互銜接并符合會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求。6、 負(fù)責(zé)整理、裝訂并保管尚未移交檔案管理員保管的財(cái)務(wù)檔案,按規(guī)定接待或辦理查詢業(yè)務(wù)。7、 在已審核的會(huì)計(jì)資料上簽章,以示負(fù)責(zé)。8、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)任務(wù),對(duì)本職責(zé)范圍內(nèi)不能處理的業(yè)務(wù)及時(shí)請(qǐng)示報(bào)。 3會(huì)計(jì)助理的工作主要有哪些 會(huì)計(jì)助理的工作主要有收票、開票、對(duì)賬、做報(bào)表、盤點(diǎn)工作、整理工作。收票1.做進(jìn)項(xiàng)票收票登帳記錄。2.應(yīng)付賬款臺(tái)帳及時(shí)記錄回票信息。3.進(jìn)項(xiàng)附上相匹配的送貨單、入庫單。對(duì)賬無誤備做賬用。開票1.核對(duì)數(shù)量、金額。確認(rèn)無誤后開票。2.銷項(xiàng)票據(jù)附上匹配相對(duì)應(yīng)的送貨單，核對(duì)無誤備做賬用。3.開票后及時(shí)將銷售信息錄入應(yīng)收帳款臺(tái)帳對(duì)賬1.入庫：原輔料及其他物料入庫報(bào)表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對(duì)。2.出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺(tái)賬與出庫數(shù)量核對(duì)。3.核對(duì)各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。4.隨時(shí)檢查倉庫各類臺(tái)賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時(shí)，不規(guī)范的及時(shí)糾正或整改。5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財(cái)務(wù)部)，初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時(shí)，要求各倉管員將電子檔臺(tái)賬及時(shí)期發(fā)到財(cái)務(wù)部，查臺(tái)賬與單據(jù)是否相符。6.與個(gè)供應(yīng)商財(cái)務(wù)對(duì)賬，及時(shí)做好應(yīng)收、應(yīng)付帳臺(tái)賬。7.協(xié)助會(huì)計(jì)做財(cái)務(wù)帳，并與會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對(duì)賬。做報(bào)表1.月底根據(jù)核實(shí)后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報(bào)表。2.做好銷售月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)盤點(diǎn)工作1.督促落實(shí)月底盤點(diǎn)工作，將盤點(diǎn)后的原始盤點(diǎn)表格收回備份，待查。檢查各生產(chǎn)工序月出入庫明細(xì)表，月匯總報(bào)表及盤點(diǎn)差異報(bào)表，核對(duì)各車間差異數(shù)，做好分析表。2.根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當(dāng)月倉庫盈虧表.3.督促各倉管員將出入庫明細(xì)表、匯總表、盤點(diǎn)表、分析表、數(shù)量對(duì)賬表等交到財(cái)務(wù)部，根據(jù)需要打印備份。整理工作1.做好財(cái)務(wù)部各類臺(tái)賬以及倉庫交來的臺(tái)賬保存2.所有原始票據(jù)收集和分類整理，以備做賬用。(不能作為做賬附件用的票據(jù)分類 存檔).3.各類電子檔資料分類保存，要求用U盤備份 4財(cái)務(wù)助理主要負(fù)責(zé)什么 財(cái)務(wù)助理在財(cái)務(wù)部門里是做最基礎(chǔ)的工作，包括審核財(cái)務(wù)單據(jù)，報(bào)稅、整理檔案，管理發(fā)票，協(xié)助做一些預(yù)算分析，起草處理財(cái)務(wù)相關(guān)資料和文件等工作，這些工作雖然瑣碎，卻是做好其他財(cái)務(wù)工作的必要準(zhǔn)備。工作內(nèi)容：1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開展工作，做好會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，搞好會(huì)計(jì)核算和分析。2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出。3、按時(shí)記賬，結(jié)賬、報(bào)賬，定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款、盤點(diǎn)物資，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款五相符。4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。5、積極配合和支持理財(cái)小組的活動(dòng)，及時(shí)做好理財(cái)準(zhǔn)備工作，提供真實(shí)完整的財(cái)務(wù)資料。6、加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類賬簿。7、認(rèn)真做好農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)工作。8、辦理其他有關(guān)的財(cái)會(huì)事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。9、及時(shí)辦理、保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案資料。10、辦理公司證件年檢及有關(guān)事宜。