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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我想問下,21年匯算清繳調(diào)減了,影響了21年的利潤,但我記得匯算清繳調(diào)減后是不需要修改記賬憑證的,假設(shè)21年利潤是20000,調(diào)減20000后為18000,但是我22年利潤表期初還是20000,這個(gè)不需要在調(diào)賬嗎?22年匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該以18000為期初還是20000為期初?沒有退稅,利潤是負(fù)值,那我22年期初應(yīng)該以18000為準(zhǔn)還是20000為準(zhǔn),不是錯(cuò)賬,那我22年匯算清繳就不能按照賬套的來咯,只能按照賬套—調(diào)減的來?
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速問速答你好,如果只是稅會差異,不調(diào)整賬務(wù)。
2023 03/04 16:19
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