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年末應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額需要轉(zhuǎn)到其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎？

84785000| 提問時(shí)間：2023 03/03 14:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對的，是的，是這么做的。
2023 03/03 14:00
郭老師
2023 03/03 14:01
不需要做賬務(wù)處理的，做財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，它自動(dòng)重分類。
84785000
2023 03/03 14:08
不需要做分錄嗎？報(bào)表計(jì)算，自動(dòng)在負(fù)債里面
郭老師
2023 03/03 14:09
你好，找你軟件售后，讓他給你修改一下取數(shù)公式。
84785000
2023 03/03 14:18
那這個(gè)需要調(diào)整多少到其他流動(dòng)資產(chǎn)?。?/div>
郭老師
2023 03/03 14:20
你好，把帶抵扣的全部轉(zhuǎn)過去。
84785000
2023 03/03 14:24
怎么轉(zhuǎn)??？ 老師
郭老師
2023 03/03 14:25
我們這個(gè)報(bào)表重分類自動(dòng)轉(zhuǎn)的，不需要做賬務(wù)處理啊，就跟預(yù)收賬款出現(xiàn)了附屬余額，他放到應(yīng)收賬款里面是一樣的。
84785000
2023 03/03 14:42
那我們應(yīng)該不能自動(dòng)轉(zhuǎn)，要手工
郭老師
2023 03/03 14:45
好，那你就申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，你給他轉(zhuǎn)，要么你就問下軟件售后軟件的不太懂，都是售后那邊給我們調(diào)整好了，我們自己光做就行。
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