問題已解決

老師，前幾天上課，楊老師說印花稅不通過應交稅費這個科目，通過稅金及附加，那意思就是不用計提了，當月交的時候不用計提，下月直接做：借稅金及附加 貸，銀行存款，是這樣么？ 我之前做的是第一步，借：稅金及附加 貸應交稅費，第二步是，借應交稅費 貸：銀行存款，這樣做行嗎？

84784970| 提問時間：2023 03/03 10:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
對的，是的，是這么做的，記題不計題，看你的實際操作了，準則里面是規(guī)定的，不需要。
2023 03/03 10:54
84784970
2023 03/03 11:07
如果換軟件，可以直接用去年年底的不知道對錯數(shù)據(jù)，然后重新錄一下今年這幾個月的憑證嗎
84784970
2023 03/03 11:09
上面發(fā)錯了 17年買的固定資產(chǎn)（車）55000元，從19年開始就一直沒有折舊，賬上還有3萬多沒有折舊，現(xiàn)在車子還在用，請問現(xiàn)在可以再把剩余的3萬多折舊完嗎？
郭老師
2023 03/03 11:10
你好，不用動的，已經(jīng)跨年了，你就不用修改了。
郭老師
2023 03/03 11:11
可以的，可以補之前的折舊。
84784970
2023 03/03 11:12
如果現(xiàn)在可以折舊的話，那請問重新在賬上做固定資產(chǎn)卡片的話，可以直接做3萬多金額嗎？換了會計做賬，之前的電子版沒有發(fā)，當時只是入的期初數(shù)，所以系統(tǒng)里面沒有之前的固定資產(chǎn)卡片。
84784970
2023 03/03 11:14
那可以重新做固定資產(chǎn)卡片3萬多嗎
郭老師
2023 03/03 11:16
你好，你做固定資產(chǎn)重新錄入卡片，錄入到今年，然后購買的日期填寫你實際購買的日期。
84784970
2023 03/03 11:22
那還是按5年算嗎
郭老師
2023 03/03 11:23
二手車按照剩余使用年限。
84784970
2023 03/03 11:29
是新車，裝貨用的工程車
郭老師
2023 03/03 11:30
運輸?shù)淖罱哪?，其他的五年?/div>
84784970
2023 03/03 11:40
老師，沒有看到填寫實際購買的日期的地方呀 那就填4年了
郭老師
2023 03/03 11:43
可以的，可以這么做的。截圖固定資產(chǎn)卡片。
84784970
2023 03/03 13:26
這樣就可以了吧 這個開始使用日期是這樣的嗎
郭老師
2023 03/03 13:31
可以的，可以這么做的。
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