問題已解決

年初發(fā)現(xiàn)去年的一筆預(yù)付款沒有寫憑證，沒有做進賬處理，這筆預(yù)付款還涉及了有部分退款，退回了賬戶，要怎么處理

84785000| 提問時間：2023 03/03 09:55
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學，你好 補做賬 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
2023 03/03 09:55
84785000
2023 03/03 09:58
因為這筆預(yù)付款是一個股東的私人賬戶轉(zhuǎn)出去的，又屬于借的周轉(zhuǎn)款
小菲老師
2023 03/03 09:58
同學，你好 借：預(yù)付賬款 貸：其他應(yīng)付款
84785000
2023 03/03 10:01
那就是要補做2個憑證，對嗎？
84785000
2023 03/03 10:03
那要放在幾月份的憑證里面呢？
小菲老師
2023 03/03 10:09
同學，你好 補做這一個就可以的 借：預(yù)付賬款 貸：其他應(yīng)付款
84785000
2023 03/03 13:55
憑證放在哪個月比較合適？
小菲老師
2023 03/03 13:57
同學，你好 放在這個月
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