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老師 對(duì)方科目是主營業(yè)務(wù)收入 調(diào)整分錄如何寫呢？
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你好，可以忽略這個(gè)差異的，可以不用調(diào)整。
2023 03/02 09:23
84785044 
2023 03/02 09:25
但是報(bào)表不平呀老師
郭老師 
2023 03/02 09:26
你好，是勾稽關(guān)系不一致吧，你說的不平是不是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表？
84785044
2023 03/02 09:26
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表不勾稽
郭老師
2023 03/02 09:27
勾擊關(guān)系不一致可以忽略，如果你調(diào)整期初余額的話，你今年的期初和上一年的期末不一致了。
84785044
2023 03/02 09:29
但是滾調(diào)完，他還是有這筆差異??！
郭老師
2023 03/02 09:30
你好，調(diào)整的完整的分錄寫一下。
84785044
2023 03/02 09:30
不給它沖把多出來的利潤分配未分配利潤沖到嗎？
郭老師
2023 03/02 09:30
調(diào)整的完整的分錄寫一下。
郭老師
2023 03/02 09:30
完整的完整的分錄寫一下。
84785044
2023 03/02 09:33
。。。。。
這就是我調(diào)整的
還差哪兒呢？
郭老師
2023 03/02 09:34
其他應(yīng)收款和未分配利潤分別調(diào)整。調(diào)整的金額就是你做以前年度損益調(diào)整的金額。
84785044
2023 03/02 09:40
借：其他應(yīng)收款
貸：利潤分配-未分配利潤嗎
還有其他分錄嗎？
郭老師
2023 03/02 09:43
你好，我的意思是調(diào)整期初余額，不需要做賬務(wù)處理
調(diào)整你軟件里面的提出余額就可以了，自己調(diào)整不了的，讓你軟件售后可以給你調(diào)整。
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