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調(diào)整后的分錄寫的對(duì)不對(duì)?

84785034| 提問時(shí)間:2021 08/22 18:33
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不是的,上面所用的分錄涉及損益類的用以前年度損益調(diào)整科目代替
2021 08/22 18:35
84785034
2021 08/22 18:41
這個(gè)我知道,但是我想問的是我調(diào)整分錄做的是否對(duì)?
耿老師
2021 08/22 19:21
你好,你沒有使用以前年損益調(diào)整科目,肯定這個(gè)分錄是不正確的。
84785034
2021 08/23 08:48
老師,我知道損益類得用以前年度損益調(diào)整,但是我想問的是,不用損益調(diào)整替代之前的分錄做的對(duì)不對(duì)?
耿老師
2021 08/23 09:01
你好!分錄不對(duì),沒有確認(rèn)銷售費(fèi)用,不要做這種復(fù)合分錄,分開做分錄,先原分錄紅字沖回,在按正確的做就可以
84785034
2021 08/23 10:13
?銷售部門的職工用的東西不是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬嗎?我們講課老師說直接按混合的分錄做就行了,到底按哪一種方式?
耿老師
2021 08/23 10:48
你好!通過應(yīng)付職工薪酬但是要做到銷售費(fèi)用,復(fù)合分錄錯(cuò)了不好檢查的
84785034
2021 08/23 12:14
沒明白是什么意思?銷售費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬不是兩個(gè)科目嗎?麻煩老師幫我寫一下分錄可以嗎?
耿老師
2021 08/23 12:57
你好!原分錄紅字沖回寫一下,我給你寫剩下的。
84785034
2021 08/23 12:58
好的,謝謝
耿老師
2021 08/23 13:08
借:銷售費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。借:應(yīng)付職工薪酬,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。
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