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調(diào)整后的分錄寫的對不對？
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你好，不是的，上面所用的分錄涉及損益類的用以前年度損益調(diào)整科目代替
2021 08/22 18:35
84785034 
2021 08/22 18:41
這個我知道，但是我想問的是我調(diào)整分錄做的是否對？
耿老師 
2021 08/22 19:21
你好，你沒有使用以前年損益調(diào)整科目，肯定這個分錄是不正確的。
84785034
2021 08/23 08:48
老師，我知道損益類得用以前年度損益調(diào)整，但是我想問的是，不用損益調(diào)整替代之前的分錄做的對不對？
耿老師
2021 08/23 09:01
你好！分錄不對，沒有確認(rèn)銷售費用，不要做這種復(fù)合分錄，分開做分錄，先原分錄紅字沖回，在按正確的做就可以
84785034
2021 08/23 10:13
?銷售部門的職工用的東西不是計入應(yīng)付職工薪酬嗎？我們講課老師說直接按混合的分錄做就行了，到底按哪一種方式？
耿老師
2021 08/23 10:48
你好！通過應(yīng)付職工薪酬但是要做到銷售費用，復(fù)合分錄錯了不好檢查的
84785034
2021 08/23 12:14
沒明白是什么意思？銷售費用和應(yīng)付職工薪酬不是兩個科目嗎？麻煩老師幫我寫一下分錄可以嗎？
耿老師
2021 08/23 12:57
你好！原分錄紅字沖回寫一下，我給你寫剩下的。
84785034
2021 08/23 12:58
好的，謝謝
耿老師
2021 08/23 13:08
借：銷售費用-福利費，貸：應(yīng)付職工薪酬。借：應(yīng)付職工薪酬，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）。借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品。
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