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麻煩您幫我看一眼，怎么結(jié)轉(zhuǎn)年度的進項稅和銷項稅可以嗎？
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你好；? 你銷項稅小于進項稅嗎? ?；看你余額 是會留底進項稅 ；? ? ?
2023 02/21 10:55
84785006 
2023 02/21 10:57
還是就是2023年的1月份留底稅額為2822196.73元
meizi老師 
2023 02/21 10:59
你好1；? ?
如果 進項稅大于銷項稅的話；那么借 銷項稅 ； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅；? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
?
84785006
2023 02/21 11:16
是的，小于進項稅額
meizi老師
2023 02/21 11:20
你好；? ? ?借 銷項稅 ； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅；? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ；這樣結(jié)轉(zhuǎn)年末? ?
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