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老師好，請問下11月開票了，但是2月才拿到票，怎么入賬呢？入2022年還是2023年呢
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你好 ；? 你是什么業(yè)務發(fā)生的；? ?才好判斷 ； 22年做成本費用了嗎? ?
2023 02/21 10:14
413786 
2023 02/21 10:21
對公賬戶扣的那種手續(xù)費的票。
413786
2023 02/21 10:23
原來扣的時候就做分錄，借：財務費用-手續(xù)費，貸：yin hang存款-xx
meizi老師 
2023 02/21 10:24
你好；? 現(xiàn)在? ?把發(fā)票附在憑證后面； 如果乜有金額差異的? ?；入22年? ?
413786
2023 02/21 10:26
原來扣的都是每個月十幾筆，每筆4.5元，9元。15元不等，累計了一年才去開票回來的。那票附在哪里好，不用單獨做票入賬的分錄了嗎？
meizi老師
2023 02/21 10:27
你好；? 累計一起開的； 累計金額和累計發(fā)票? 是一致嗎? ?
413786
2023 02/21 10:45
扣費是2020-2021年的，原來的賬套用不了了，所以里面沒有關于2022年以前的任何zhang wu 記錄
413786
2023 02/21 10:48
相當于現(xiàn)在的zhang tao 沒有扣費時做的分錄，只有票
meizi老師
2023 02/21 10:53
你好 ； 那你之前做了金額分錄沒有；? ?你發(fā)票到了； 你賬上數(shù)據(jù) 做的金額? ? ? 做的對不； 還是說少做了??
413786
2023 02/21 11:15
對得上，實際票額跟賬上對得上，只是說原來的賬上分錄明細沒有在現(xiàn)在的賬套里
meizi老師
2023 02/21 11:19
?你好 ；? ? ? 那你就調(diào)整分錄即可； 調(diào)整下? ?
413786
2023 02/21 11:24
調(diào)整分錄是怎么樣的呢？
meizi老師
2023 02/21 11:26
你好；? 紅沖之前分錄金額； 在按發(fā)票做一筆??
413786
2023 02/21 11:30
那這樣做得嗎？原來扣費時借：財務費用-手續(xù)費 1500，
貸：yin hang存款-xx 1500
現(xiàn)在票回來直接做：財務費用-手續(xù)費 1500
貸：財務費用-手續(xù)費 -1500
meizi老師
2023 02/21 11:31
你好 ； 是的； 就是這樣來體現(xiàn)的??
413786
2023 02/21 11:34
好的，謝謝老師
413786
2023 02/21 11:35
那是做在2022年，還是可以做在2023年呢。票日期是2022年11月
413786
2023 02/21 11:36
但是現(xiàn)在剛拿到
meizi老師
2023 02/21 11:38
你好；? ? 你22年已經(jīng)做了； 23年收到發(fā)票紅沖了在做；? 就可以了。? ?
413786
2023 02/21 11:54
謝謝老師
meizi老師
2023 02/21 12:02
不客氣的； 滿意請給予評價??
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