問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅如何做賬務(wù)處理

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/16 15:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅
2023 02/16 15:26
84785037
2023 02/16 15:30
差額部分的稅款要怎么做呢
樸老師
2023 02/16 15:36
同學(xué)你好 這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅還要差額納稅嗎
84785037
2023 02/16 15:40
回答老師，要的
樸老師
2023 02/16 15:45
同學(xué)你好 你們是什么業(yè)務(wù)呀
84785037
2023 02/16 16:30
勞務(wù)派遣
樸老師
2023 02/16 16:32
同學(xué)你好 （1）全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
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