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員工今年1月發(fā)了去年一整年的工資 47000. 她去年每月個稅申報3000.我現(xiàn)在怎么處理才能讓賬和系統(tǒng)相符
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你好，更正申報可以在12月份所屬期12月份修改。
2023 02/10 09:14
84785001 
2023 02/10 09:20
更正12月份個稅？
84785001
2023 02/10 09:21
但去年賬上之前的會計沒有計提工資 現(xiàn)在去年47000的工資在今年1月份了 ，但他去年在沒有發(fā)放工資的情況下每月申報了個稅3000
郭老師 
2023 02/10 09:22
對的，是的，需要這么做的，沒有計提的，可以補上的。
84785001
2023 02/10 09:22
不知道怎么處理才能讓他們相符
郭老師
2023 02/10 09:24
你好，所屬期12月份兒的工資，你更正申報，你每個月申報了3000，也就是一共申報了36000，少申報了11000，你再把這個金額加上12月份的3000不就可以了，也就是一共填寫14000。
84785001
2023 02/10 10:03
我這個稅上是補了，但是他去年一整年的工資，我去年賬上還是沒有，他不在我今年的賬上，我怎么能讓他把去年的賬上的金額跟個稅的金額一致的，我現(xiàn)在是補了，把他那個剩余的那一萬四補了，補完了以后，個稅上是齊了，然后我賬上他沒計提今年的，他自己的那個金額放在一月份兒發(fā)放，他還沒計提工資，那我要這這樣兒的話，我不得算我今年的費用了嗎？我怎我能給他調(diào)回去嗎？調(diào)到22年嗎。
郭老師
2023 02/10 10:06
借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付工資，
貸銀行存款，
借利潤分配未分配利潤，
貸以前年度損益調(diào)整，
有沒有賬務(wù)上做就是了。
84785001
2023 02/10 10:10
匯算清繳的時候是不是還得處理一下
郭老師
2023 02/10 10:12
匯算清繳交納稅調(diào)減
增加你的費用，職工薪酬明細表里面。
84785001
2023 02/10 10:40
他2022年的賬也有2021的工資 我還用管嗎
郭老師
2023 02/10 10:45
你好，那當(dāng)年做了沒有，當(dāng)年沒有做的話都可以補上。
84785001
2023 02/10 11:22
老師，我這是剛接別人的工作，以前做出納的，他每年都是這么推下來的，我還有沒有必要改，個稅是按實際發(fā)放工資還是按照計提工資呢
郭老師
2023 02/10 11:25
需要修改，改成正確的
發(fā)放的工資，次月申報個稅，
84785001
2023 02/10 11:44
我一月發(fā)的12月工資 2月報稅的時候用12月工資表對嗎，不能用我1月計提的工資？
郭老師
2023 02/10 11:50
對的，是的，是這么做，是這么理解的。
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