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去年暫估的庫(kù)存商品，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，今年收到的票與暫估不一致怎么做賬務(wù)處理呢
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你好，先沖銷暫估，然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄。
如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯(cuò)誤，還需要對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額做相應(yīng)的調(diào)整
2023 02/09 09:15
m095390768 
2023 02/09 09:17
老師，成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，該怎么做分錄呢？
鄒老師 
2023 02/09 09:17
你好，成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，調(diào)整分錄是
借：庫(kù)存商品，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
m095390768
2023 02/09 09:20
調(diào)整成本時(shí)，分錄上的數(shù)是多結(jié)轉(zhuǎn)的差額嗎？
鄒老師
2023 02/09 09:20
你好，是的，是這樣的
m095390768
2023 02/09 09:21
去年9月結(jié)轉(zhuǎn)的，還沒有做匯算，稅務(wù)上的報(bào)表現(xiàn)在需要修改嗎？
鄒老師
2023 02/09 09:22
你好，稅務(wù)上的報(bào)表，具體是哪個(gè)報(bào)表？?
m095390768
2023 02/09 09:26
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表需要修改嗎？還是等到申報(bào)的時(shí)候填？
鄒老師
2023 02/09 09:27
你好，需要做相應(yīng)的修改?
m095390768
2023 02/09 09:30
現(xiàn)在就修改當(dāng)時(shí)的報(bào)表嗎？那累計(jì)數(shù)也不對(duì)了，之后申報(bào)的報(bào)表都要修改嗎？
鄒老師
2023 02/09 09:31
你好，當(dāng)期的報(bào)表的當(dāng)期數(shù)，累計(jì)數(shù)據(jù)都需要做相應(yīng)的調(diào)整?
m095390768
2023 02/09 09:33
好的，謝謝！
鄒老師
2023 02/09 09:33
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
m095390768
2023 02/09 09:37
老師，我先沖銷暫估，然后根據(jù)票做購(gòu)進(jìn)；之后，把按暫估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄做紅字，再按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？這樣的話，還需要做以前年度損益調(diào)整嗎？
鄒老師
2023 02/09 09:38
你好，涉及損益的科目，需要通過? ?以前年度損益調(diào)整? 科目代替?
m095390768
2023 02/09 09:42
也就是說，我先沖銷暫估，然后根據(jù)票做購(gòu)進(jìn)；再通過以前年度損益調(diào)整 就可以了，老師，對(duì)嗎？
鄒老師
2023 02/09 09:42
你好，是的，是這樣的
m095390768
2023 02/09 09:49
好的，謝謝老師
鄒老師
2023 02/09 09:50
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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