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問(wèn)題已解決
公司暫估成本100 萬(wàn) 現(xiàn)在收到了34萬(wàn)的成本票，想沖暫估成本，應(yīng)該怎么做賬
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，原來(lái) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸：應(yīng)付賬款 100
現(xiàn)在 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -100 貸：應(yīng)付賬款 -100
再按發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 34/1.13 進(jìn)項(xiàng)稅34/1.13*13% 貸：應(yīng)付賬款 34
09/05 22:52
84784981 
09/05 22:56
那剩下的66萬(wàn)，還需要繼續(xù)暫估？
廖君老師 
09/05 22:57
您好，會(huì)來(lái)發(fā)票么，要來(lái)我們本次只沖回34
84784981
09/05 22:58
后期會(huì)來(lái)成本票，
84784981
09/05 23:00
這個(gè)做紅沖分錄了，是不是相當(dāng)于把之前的100紅沖了，然后按照 34萬(wàn)入成本，那66萬(wàn)算賬上盈利了？
廖君老師
09/05 23:00
哦哦，那本次我們來(lái)多少發(fā)票沖多少成本
84784981
09/05 23:02
明白了，謝謝
廖君老師
09/05 23:03
您好，對(duì)不起，我們一起發(fā)信息時(shí)我看不到上面一個(gè)圖，確定我們發(fā)票要來(lái)就是來(lái)多少?zèng)_多少，對(duì)本期利潤(rùn)沒(méi)有影響
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