問(wèn)題已解決

去年的成本未收到發(fā)票，先暫估入賬，今天收到成本發(fā)票，去年和今年怎么做分錄入賬

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：02/27 15:21
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木木老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高分通過(guò)cpa會(huì)計(jì),cpa會(huì)計(jì)達(dá)人
同學(xué)你好，補(bǔ)充分錄，將去年的暫估入賬調(diào)整成發(fā)票金額就可以了
02/27 15:22
84784972
02/27 15:27
分錄對(duì)嗎
木木老師
02/27 15:37
今年， 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：應(yīng)付賬款 這樣就可以了。不需要調(diào)整利潤(rùn)的，因?yàn)闆](méi)有差額。 而且即使有差額，不大的話(huà)，可以當(dāng)做本年發(fā)生，不用以前年度損益調(diào)整。
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