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發(fā)現(xiàn)9月漏了2萬的工資費用沒有計提做賬，現(xiàn)在1月怎么處理？匯算的時候這2萬又怎么辦

84784961| 提問時間：2023 02/04 15:00
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：利潤分配 貸：應(yīng)付職工薪酬
2023 02/04 15:02
84784961
2023 02/04 15:06
我另一個10月又多計提了2萬，那就是反方向做就行了是吧，另外我們是企業(yè)準則，用以前年度損益替代科目中的利潤分配就行了是吧
家權(quán)老師
2023 02/04 15:11
是的，就是你說那樣做
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