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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我現(xiàn)在做匯算清繳，發(fā)現(xiàn)我12月計(jì)提當(dāng)月工資計(jì)提了7萬多，實(shí)際發(fā)了9萬多，納稅調(diào)整金額-2萬多，請問現(xiàn)在怎么處理啊？謝謝老師
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你好，那你補(bǔ)提一下計(jì)提分錄，帳載金額按照補(bǔ)提后填寫
2020 05/28 08:56
84785007 
2020 05/28 08:57
老師，請問這個(gè)補(bǔ)提分錄是做在現(xiàn)在5月里嘛？還有老師補(bǔ)提后納稅調(diào)整金額是不是就是0了，謝謝老師了
佟老師 
2020 05/28 09:25
你是否可以反結(jié)賬到19年處理？
84785007
2020 05/28 09:26
老師，可以反結(jié)賬到19年處理，不過到19年處理的話哪我第四季度報(bào)表是不是也要修改啊？謝謝老師
佟老師
2020 05/28 09:27
不用的，匯算年報(bào)修改即可
84785007
2020 05/28 09:32
老師，我反結(jié)賬到19年，把少計(jì)提的補(bǔ)上，不會影響我第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嘛。老師，麻煩您說具體點(diǎn)，我第一次做匯算清繳不太明白，謝謝老師了
佟老師
2020 05/28 09:58
你預(yù)繳所得稅申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不用去修改了，你年報(bào)時(shí)不是還要申報(bào)年報(bào)，以修改后的金額申報(bào)財(cái)務(wù)年報(bào)，這樣你能明白嗎？
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