問(wèn)題已解決

老師你好。我想問(wèn)下2023年12月份工資在12月份計(jì)提了 我現(xiàn)在1月份發(fā)工資發(fā)12月份的。 我才發(fā)現(xiàn)12月份幾天工資計(jì)提多了。 我現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了。我現(xiàn)在沖減要怎么做分錄呢。

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：03/27 11:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬工資 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 需要修改匯算清繳、納稅調(diào)增。
03/27 11:59
84784958
03/27 12:00
那這樣我還不如直接改。在改匯算清繳
郭老師
03/27 12:02
你好，你是反結(jié)賬修改嗎？如果是的話，那第4季度的也得修改。
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