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客戶應(yīng)收抵扣貨款做賬問題： 客戶10月貨款19285元，11月貨款有退貨，貨款-13378元，用10月貨款抵扣掉11月退貨貨款【19285-13378=5907元】，老板也只收到了5907的款，10月，11月總應(yīng)收怎么做賬？ 如圖， 10月19785沒計(jì)入10月總應(yīng)收對(duì)嗎？ 11月-13378計(jì)入11月總應(yīng)收對(duì)嗎？ 5907元怎么做賬？ ?? ?? ?? 你好，你說的10月和11月的應(yīng)收理解是對(duì)的。 ?? 相當(dāng) 于你當(dāng)時(shí)收入的時(shí)候 （收入和稅自己算一下） 借：應(yīng)收賬款 19785 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收 17508.85 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅2276.15 退貨（做負(fù)數(shù)紅沖） 借：