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10月收到進項票，貨款也收了，專票沒開，等于沒有銷項稅，做賬怎么做？
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您好，借：原材料 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸：銀行存款
先做到 借：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，需要勾選的月份
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2023 11/01 07:17
84784964 
2023 11/01 15:05
那我收到下游貨款，沒開發(fā)票，記賬 是? 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費—待轉(zhuǎn)銷項稅額，主營業(yè)務(wù)收入，然后次月交稅時候把待轉(zhuǎn)銷賬稅沖掉嗎？
廖君老師 
2023 11/01 15:06
您好，這個當然不行呀，我們可以不抵扣，但我們不能有銷售不交增值稅，收入 和 銷項稅是匹配的
84784964
2023 11/01 15:06
次月交稅，借：應(yīng)交稅費—待轉(zhuǎn)銷賬稅額，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅銷項稅額
84784964
2023 11/01 15:08
我十月底收的款，可是十月稅局跳風險沒開票，11月才能開專票，
廖君老師
2023 11/01 15:16
您好， 這個是肯定不行的，要么不確認收入，下月確認，這個是延遲交增值稅，要罰款的
84784964
2023 11/01 15:47
稅局人說的15號后的銷售額可以算在次月，然后下期再報增值稅
廖君老師
2023 11/01 15:50
您好，是不是稅務(wù)的人聽錯了呀，沒有這回事的，我們31號晚上12點的銷售單都要交稅的
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