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管理中小苗人員工資有個結(jié)算：平時已經(jīng)幫忙代扣代繳社保了， 這部分已經(jīng)記賬進中小苗成本了。 年度增粗一次性結(jié)算在扣回當年已墊付的社保費（全額：含個人和單位部分），后面這部分怎么記賬

84785021| 提問時間：2023 02/02 17:30
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Mia老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
同學你好，老師正在答題中~
2023 02/02 17:42
Mia老師
2023 02/02 18:29
同學你好，如果沒有結(jié)賬的話，可以調(diào)一下賬呢~把做成本的金額沖掉，換成其他應收款呢~等扣回的時候沖掉其他應收款。 如果已經(jīng)跨年結(jié)賬了，一個人金額也比較小的話，直接沖減當期成本呢~
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