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問題已解決
我司預(yù)計(jì)從國外進(jìn)口了A藥品，打算銷售給B公司。B公司提出需要樣品。請問我們給B公司的樣品是不是做視同銷售的處理，需要計(jì)算銷項(xiàng)稅？其次，這個樣品的進(jìn)項(xiàng)稅是不是需要轉(zhuǎn)出？最后，我們公司是從國外進(jìn)口這個A藥品的，支付的進(jìn)口增值稅關(guān)稅是否可以抵扣？抵扣的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅是不是作為進(jìn)項(xiàng)稅處理？第一次做這個業(yè)務(wù)，請老師詳細(xì)解答。謝謝
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同學(xué)你好
要視同銷售計(jì)算銷項(xiàng)稅
進(jìn)口增值稅可以抵扣
2023 01/30 14:08
m5064_74768 
2023 01/30 14:12
老師，那是不是這個進(jìn)口增值稅就等于這批貨物的進(jìn)項(xiàng)稅。我視同銷售的話，要把這個進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出呀？
樸老師 
2023 01/30 14:23
視同銷售的話你可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣
m5064_74768
2023 01/30 14:36
不好意思，老師我也是第一次接觸稅務(wù)。再問一下：首先，我本來就可以對這批貨物的進(jìn)口增值稅進(jìn)行抵扣。其次，它視同銷售以后，它不屬于“進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣”這類對么？所以就照樣處理就好了？不需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
樸老師
2023 01/30 14:54
同學(xué)你好
對的
這樣可以的
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