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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，請(qǐng)問(wèn)您個(gè)問(wèn)題 跨年已提折舊的固定資產(chǎn)，收到紅字發(fā)票的賬務(wù)處理 當(dāng)時(shí)的折舊是管理費(fèi)用-折舊費(fèi)
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借應(yīng)付賬款，貸固定資產(chǎn)，
借累計(jì)折舊，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整。
2023 01/29 12:59
84785003 
2023 01/29 14:03
老師，第一步是不是需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出??？ 企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整呢？
郭老師 
2023 01/29 14:06
借應(yīng)付賬款，貸固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借累計(jì)折舊，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
郭老師
2023 01/29 14:06
105080這個(gè)表格里面有一個(gè)稅收金額在這里面，這個(gè)稅收金額減去累計(jì)折舊的。
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