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老師好，固定資產(chǎn)是1月份入賬的，當(dāng)時入固定資產(chǎn)的時候，折舊費科目，做了管理費用-折舊費，因為還處于籌建期，之前費用都記長攤了，折舊費應(yīng)該是長攤-開辦費-折舊費是吧，但是呢，現(xiàn)在2月底計提折舊自動就出來管理費用-折舊了，改不了長攤-折舊費，怎么辦？我還得返回1月份的帳，把折舊費科目改成長攤-開辦費-折舊，才行嗎？[捂臉]改了以后，正常經(jīng)營了，再計提了折舊，就又不行了，以后折舊都成長攤-開辦費-折舊費了！有沒有好的辦法？難道折舊費科目只能寫一個嗎？
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你在籌建期的折舊費本身是放到長期待攤費用，后面經(jīng)營期就正常放到管理費用之前的不用改呀。
2022 04/10 21:49
84784987 
2022 04/11 09:18
因為剛?cè)牍潭ㄙY產(chǎn)卡片賬時，折舊費用科目，我錄成管理費用-折舊費了，所以造成現(xiàn)在一提折舊就默認(rèn)的管理費用-折舊費，改不了長期待攤費-折舊費了？我想問，怎么改成長期待攤費-折舊？
陳詩晗老師 
2022 04/11 09:36
你現(xiàn)在就只能分錄調(diào)整，借長期待攤費用，貸管理費用。
84784987
2022 04/11 11:32
分錄調(diào)整不了，因為這個計提折舊分錄是月末的時候點做賬軟件上的固定資產(chǎn)下的計提折舊自動生成的分錄。
陳詩晗老師
2022 04/11 11:47
你這個不用調(diào)累計折舊啊，你只是做一個分錄，調(diào)整你的長期待攤費用和管理費用，這個根本就不影響你的累計折舊，為什么不能調(diào)。
84784987
2022 04/11 16:30
老師，您的意思是不是我只需要調(diào)整這個自動生成的計提折舊的分錄借：管理費用-折舊費，貸：累計折舊。再做一筆，借：長攤-折舊，貸：管理費用-折舊？沖掉管理費用-折舊了，是這樣嗎？
陳詩晗老師
2022 04/11 18:34
對的對的，你就調(diào)整這兩個科目就行了，你卡片里面的累計折舊不變。
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