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請問2022年4季度支付的稅收滯納金，是不是在4季度企業(yè)所得稅中剔除出來，調(diào)增利潤？還是說年度匯算清繳再做
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年度匯算清繳再做調(diào)增，不用調(diào)賬
2023 01/13 11:33
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請問老師，2022年的稅收滯納金4萬，錯當(dāng)成補(bǔ)繳以前年度稅金計入未分配利潤了，并沒有影響2022年利潤，今年匯算清繳，稅局要求納稅調(diào)增，我可都反結(jié)賬，修改2022年利潤，將4萬滯納金在利潤中剪掉，再納稅調(diào)增？這樣就是匯算清繳的利潤表和2022年4季度財報和預(yù)繳利潤不一致，差4萬滯納金？
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年度利潤表根據(jù)什么填報？企業(yè)所得稅年度匯算清繳根據(jù)什么報送，是根據(jù)4個季度的不？
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老師請問一下2023年1月份的報季度稅的是看2022年第4季度的數(shù)據(jù)對吧，而匯算清繳是1–12月的累計數(shù)2個是沒影響的對嗎，第4季度的企業(yè)所得稅我也可以直接報0、等匯算清繳時我再調(diào)增統(tǒng)一交稅也行對嗎
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老師，如果調(diào)增，是這4季度重新調(diào)整，還是在23年匯算清繳時候調(diào)增
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老師，2022年4季度有漏報的無票收入，再匯算的時候上報可以嗎，4季度的報表還用改嗎
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查看更多- 老師物業(yè)費(fèi)合同需要繳納印花稅么 16小時前
- 老師，請問下，我4月份計提城建稅借營業(yè)稅金及附加38.19，貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅38.19，5月交城建稅時借營業(yè)稅金附加38.19，貸銀行存款38.19，我發(fā)現(xiàn)5月交稅的科目錯了，在10月調(diào)整的時候，我直接借營業(yè)稅金附加38.19紅字，借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅藍(lán)字38.19，請問下我這邊調(diào)整的賬務(wù)是這樣做嗎？ 18小時前
- 您好！請問：我單位軟件著作權(quán)（無形資產(chǎn)）無償轉(zhuǎn)讓給A公司，A公司出具了評估報告，評估價值50萬，我單位轉(zhuǎn)讓這筆無形資產(chǎn)需要交增值稅么？是按50萬交么？ 謝謝老師！ 昨天
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