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然后未交增值稅是個(gè)借方，再怎么做分錄呢

借方9000多的未交增值稅是正常的嗎

你是不是有留迪，你看一下你的增值稅申報(bào)表里面。

留抵已經(jīng)做成無票收入了，現(xiàn)在就是沖銷那個(gè)銷項(xiàng)稅7000多，然后加上這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的2000一共9000多

那7000多就是那個(gè)留抵結(jié)轉(zhuǎn)的

你好，這個(gè)月的銷售額是多少的？你上一期的無票收入是多少？

61300無票收入，這個(gè)月銷售額是7407516.13

這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅964251.01

你這個(gè)月就不要認(rèn)證這么多了，如果認(rèn)證這么多了的話，不又又又留底了。

你自己算一下需要認(rèn)證多少？

上個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證完了怎么辦

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)這個(gè)是紅沖無票收入的。 借應(yīng)收賬款， 貸主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，這個(gè)是銷售額的，這個(gè)銷售額里面包含著這個(gè)無票收入的，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，正數(shù)的銷項(xiàng)稅額減去負(fù)數(shù)的銷項(xiàng)稅額，合并一塊兒結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。

那一共就是9000多對(duì)吧

上個(gè)月無票收入的分錄是借1001 貸主營業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)，這個(gè)月紅沖能不能直接給借貸反過來

軟件做賬的最好不要這么做，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)紅沖。

那再做一個(gè)一模一樣的分錄，金額寫負(fù)數(shù)可以嗎

是的，是這么做，是這么理解的。

哦哦，直接寫負(fù)數(shù)，還用點(diǎn)這上面紅沖什么的嗎

你好，直接寫復(fù)數(shù)就可以的，用這個(gè)符號(hào)來-

嗯嗯謝謝

不用客氣，工作愉快。