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實(shí)務(wù)
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普惠性質(zhì)的幼兒園扣個人社保如果做分錄
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民非組織會計(jì)制度作的嗎？
2023 01/03 15:51
m177930866 
2023 01/03 15:52
是的老師，，，
m177930866
2023 01/03 15:52
是的老師，，，
郭老師 
2023 01/03 15:55
借應(yīng)付工資-工資
貸其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保
銀行
m177930866
2023 01/03 15:59
請問收到普惠補(bǔ)助和紓困補(bǔ)助用來發(fā)工資和付房租，請問怎么做分錄和結(jié)轉(zhuǎn)呢
m177930866
2023 01/03 15:59
請問收到普惠補(bǔ)助和紓困補(bǔ)助用來發(fā)工資和付房租，請問怎么做分錄和結(jié)轉(zhuǎn)呢
郭老師
2023 01/03 15:59
借銀行存款，貸專項(xiàng)應(yīng)付款，
借專項(xiàng)應(yīng)付款，貸其他收入，
借應(yīng)付工資-工資，貸銀行存款。
m177930866
2023 01/03 16:02
是正付補(bǔ)助—限定性收入，請問不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2023 01/03 16:03
需要的月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以的。
m177930866
2023 01/03 16:05
我收到普惠和紓困補(bǔ)助是正付發(fā)的。它的明細(xì)科目和結(jié)轉(zhuǎn)成非限定的該如何做分錄呢
郭老師
2023 01/03 16:06
借其他收入，貸非限定性凈資產(chǎn)
m177930866
2023 01/03 16:12
分期用來發(fā)放工資，該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢
郭老師
2023 01/03 16:13
借業(yè)務(wù)活動成本或者是管理費(fèi)用，
貸應(yīng)付工資，
借應(yīng)付工資，
貸銀行存款。
借非限定性凈資產(chǎn)，
貸業(yè)務(wù)活動成本或者是管理費(fèi)用。
m177930866
2023 01/03 16:22
請問可以這樣做嗎
摘要：普惠性補(bǔ)助收入結(jié)轉(zhuǎn)非限定資產(chǎn)
借：征服補(bǔ)助收入—限定性收入-普惠補(bǔ)助
貸：限定性凈資產(chǎn)-教職職工工資資助（工資）
然后，借，限定性凈資產(chǎn)—教職職工資助
貸：非限定性凈資產(chǎn)——教職職工資助
郭老師
2023 01/03 16:23
可以的，可以這么做的。
m177930866
2023 01/03 16:26
請問支付社保。是計(jì)入管理費(fèi)用呢還是業(yè)務(wù)活動成本里面呢
郭老師
2023 01/03 16:27
根據(jù)部門來后勤的管理費(fèi)用提供服務(wù)，部門的業(yè)務(wù)活動成本。
m177930866
2023 01/03 16:30
那請問如果開了票，如何做賬，是學(xué)費(fèi)來的
郭老師
2023 01/03 16:30
借銀行
貸提供服務(wù)收入。
m177930866
2023 01/03 16:35
提前預(yù)收的部分，需要做分錄嗎。還是開了才做
郭老師
2023 01/03 16:36
提前預(yù)收的，借銀行存款，貸預(yù)收賬款，然后你按月確認(rèn)收入。
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