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我們公司的應(yīng)付職工薪酬余額一直為0怎么調(diào)整

84784992| 提問時間：2022 12/28 08:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，是什么原因?qū)е滦枰獙?yīng)付職工薪酬做調(diào)整呢？
2022 12/28 08:52
84784992
2022 12/28 09:37
計提數(shù)和發(fā)放數(shù)是在當(dāng)月同時進(jìn)行的
鄒老師
2022 12/28 09:38
你好，你單位是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資嗎？?
84784992
2022 12/28 09:41
當(dāng)月發(fā)放上月的
鄒老師
2022 12/28 09:43
你好，請看一下你前后描述，相互矛盾啊?
84784992
2022 12/28 09:46
我說錯了老師，我們公司工資是當(dāng)月計提，次月發(fā)放，現(xiàn)在調(diào)整的話，怎么調(diào)整呢
鄒老師
2022 12/28 09:47
你好，應(yīng)付職工薪酬余額一直為0 是你按當(dāng)月計提，當(dāng)月發(fā)放才導(dǎo)致這樣的嗎？?
84784992
2022 12/28 10:07
是的老師
鄒老師
2022 12/28 10:08
你好，那你需要把發(fā)放當(dāng)月工資的分錄沖銷掉，下個月再做發(fā)放這個月工資的分錄
84784992
2022 12/28 11:24
那銀行存款又不一致了
鄒老師
2022 12/28 11:25
你好 次月發(fā)放上個月，把發(fā)放當(dāng)月工資的分錄沖銷掉，下個月再做發(fā)放這個月工資的分錄（這樣不會導(dǎo)致銀行存款對不上?。?/div>
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