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老師 請問應(yīng)付職工薪酬在借方一直有余額怎么辦
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你好，這個說明沒有計提，補計提，借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬
2020 05/28 15:45
84784970 
2020 05/28 15:46
好的 那老師還有就是其他應(yīng)收款中的應(yīng)收個人承擔(dān)的社保部分一直有余額 收不回來怎么處理
莊老師 
2020 05/28 15:47
你好，這個看是誰沒有扣，查一下補扣，
84784970
2020 05/28 15:52
人已經(jīng)沒有在了
莊老師
2020 05/28 17:46
你好，那這個要轉(zhuǎn)出，借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款－－個人社保，
84784970
2020 05/29 11:20
好的 老師 謝謝
還有多付了應(yīng)付賬款怎么辦 很久之前的了
莊老師
2020 05/29 11:22
你好，能不能收回來，不能，借營業(yè)外支出，貸應(yīng)付賬款
84784970
2020 05/29 11:23
收不回來了
莊老師
2020 05/29 11:23
收不回來了借營業(yè)外支出，貸應(yīng)付賬款
84784970
2020 05/29 11:24
沒有原始憑證可以嗎
莊老師
2020 05/29 11:27
你好，把之前的憑證復(fù)印件作依據(jù)，
84784970
2020 05/29 11:30
好的 老師 還有一個問題 就是我們1月到現(xiàn)在都沒有發(fā)工資 可以計提倒時候幾個月的一起銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)可以嗎
莊老師
2020 05/29 11:32
你好，先計提，也要按一個月一個月轉(zhuǎn)賬支出工資，
84784970
2020 05/29 11:33
就是每個月先計提 到發(fā)的時候分開每個月做每個月都發(fā) 一次性轉(zhuǎn)那么多月的工資有影響嗎
莊老師
2020 05/29 12:14
你好，沒關(guān)系，這個補發(fā)每個月的，
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