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問題已解決
老師們，我公司是搞建筑的，我今年4月接手公司賬務(wù)，增值稅附表四建筑行業(yè)預(yù)繳稅款那欄期末余額有20萬的余額。到了5月份開了20萬的稅額的機械租賃費，但是沒有進項，就用了附表四的余額填在主表預(yù)繳稅款那欄了，最后就沒有交稅了，這種操作可以嗎？
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可以
可以這么做的。
2022 12/21 11:58
65890652 
2022 12/21 12:00
這種的話就相當(dāng)于用工程的預(yù)繳稅款去抵扣機械租賃費收入，也是可以的嗎？老師
郭老師 
2022 12/21 12:03
是的，預(yù)繳抵扣的項目不需要區(qū)分具體的哪一個項目的。
65890652
2022 12/21 12:04
主要是不是其他項目的工程收入，這種的話我就不會糾結(jié)了，主要是現(xiàn)在用于了機械租賃那一部分收入了
郭老師
2022 12/21 12:05
沒有關(guān)系的，他不需要區(qū)分項目不是建筑的也可以的。
65890652
2022 12/21 12:08
哦哦，好的，謝謝老師
郭老師
2022 12/21 12:09
不用客氣
工作愉快
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