問(wèn)題已解決

老師，我是建筑公司，10月份有預(yù)繳稅款，那我是不是在附表四填呢，本期發(fā)生額和本期應(yīng)遞減稅額，本期實(shí)際抵減稅額，期末余額怎么填呢

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/30 14:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！是的。在附表四填。 你預(yù)交多少，本期發(fā)生額就是多少，你打算抵減多少就填本期實(shí)際抵減的金額，余額就是發(fā)生額+上期余額減去本期實(shí)際抵減稅額
2019 10/30 14:13
84784965
2019 10/30 14:15
都是填預(yù)繳的稅額，不是銷(xiāo)售額是吧
宋生老師
2019 10/30 14:15
您好！是的。都是填稅額了
84784965
2019 10/30 14:15
好的，謝謝
宋生老師
2019 10/30 14:16
您好!不用客氣的了。
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