問(wèn)題已解決

老師我有一個(gè)題目自己做了，不知道對(duì)不對(duì)你幫我看看好嗎？ 3.甲公司(一般計(jì)稅方法納稅人) 適用的增值稅稅率為13%。6月有關(guān)涉稅事項(xiàng)如下: (1)公司購(gòu)進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺(tái)，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為3500元，稅額為455元，款項(xiàng)已支付。 (2)公司因管理不善丟失原材料 批，這批原材料的實(shí)際成本為100000元，增值稅稅額為 13000元。 (3)公司興建職工宿舍，領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品一批，成本為200000元，計(jì)稅基礎(chǔ)為350000元。 要求:請(qǐng)做出每個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄錄。 答案：(1) 借:固定資產(chǎn) 3500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 455 貸:銀行存款 3955

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/21 10:47
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的，是這樣賬務(wù)處理的
2022 12/21 10:48
84785026
2022 12/21 10:50
(2) 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 113000 貸:原材料 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）13000 (3)借:在建工程245500 貸:庫(kù)存商品 200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）45500
辜老師
2022 12/21 10:51
待處理財(cái)產(chǎn)損益要轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用的
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