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1.梅蘭電器公司(一般計(jì)稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。6月有關(guān)涉稅事項(xiàng)如下:(1)梅蘭電器公司購(gòu)進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺(tái)，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為3500元，稅額為455元，款項(xiàng)已支付。(2)梅蘭電器公司因管理不善丟失原材料一批，這批原材料的實(shí)際成本為100000元，增值稅稅額為13000元。(3)梅蘭電器公司興建職工宿舍，領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品一批，成本為200000元，計(jì)稅基礎(chǔ)為350000元。(4)梅蘭電器公司在銷(xiāo)售商品的過(guò)程中，同時(shí)出租包裝物給龍興公司，包裝物的實(shí)際成本為1000元，收到租金339元，押金1200元。試根據(jù)上述資料，做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/02 09:42
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1借固定資產(chǎn)3500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額455 貸銀行存款3755
2022 04/02 09:43
暖暖老師
2022 04/02 09:43
2借待處理財(cái)產(chǎn)損益11300 貸原材料10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1300
暖暖老師
2022 04/02 09:43
借管理費(fèi)用11300 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益11300
暖暖老師
2022 04/02 09:44
3.借在建工程24550 貸庫(kù)存商品200000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅45500
暖暖老師
2022 04/02 09:45
4借銀行存款1539 貸其他應(yīng)付款1200 其他業(yè)務(wù)收入300 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅39
暖暖老師
2022 04/02 09:45
借其他業(yè)務(wù)成本1000 貸周原材料1000
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