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老師就是我上個(gè)月的社保管理費(fèi)用跟其他應(yīng)收款這兩筆金額做反了 請(qǐng)問這個(gè)月要怎么做回來呢
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借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)收款
金額是差額
2022 12/14 08:40
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你好 上個(gè)月做賬中兩筆服務(wù)費(fèi)，費(fèi)用已經(jīng)支付了，可是一筆做了管理費(fèi)用，一筆做了應(yīng)收款，這個(gè)月收到了發(fā)票，我該怎么做賬呢。
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做付社保的分錄，其它應(yīng)收款-個(gè)人社保做的金額少了，導(dǎo)致管理費(fèi)用-社保金額多了，怎么做調(diào)整
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上個(gè)月的借貸記反了，這個(gè)月怎么充，分錄怎么做？
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老師，上個(gè)月有一比別人欠我們的錢20萬元，做到其它應(yīng)收款里面了，這月發(fā)現(xiàn)金額不對(duì)，應(yīng)該是15萬，如果反結(jié)賬重新做的話影響利潤嗎？
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請(qǐng)問上個(gè)月多計(jì)入了管理費(fèi)用的費(fèi)用，這個(gè)月怎么沖回來呢？每筆分錄怎么做呢
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