問(wèn)題已解決

2019年12月31日，甲公司應(yīng)收賬款的賬面余額為 10 000 萬(wàn)元，減值測(cè)試前壞賬準(zhǔn)備的余額為300 萬(wàn)元，減值測(cè)試后補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備200萬(wàn)元。根據(jù)稅法規(guī)定，提取的壞賬準(zhǔn)備不允許稅前扣除。 【要求】計(jì)算該應(yīng)收賬款產(chǎn)生的暫時(shí)性差異，并說(shuō)明是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異還是可抵扣暫時(shí)性差異。

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/13 14:03
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冉老師
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你好，學(xué)員，應(yīng)收賬款產(chǎn)生的暫時(shí)性差異，=（300+200）/0.25 屬于抵扣扣暫時(shí)性差異
2022 12/13 14:05
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