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問(wèn)題已解決
您好，老師，請(qǐng)問(wèn)一下，抵成本，抵稅的問(wèn)題 例如：銷(xiāo)售合計(jì)100萬(wàn)（其中稅額11.5萬(wàn)），成本票30萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)銳額合計(jì)60萬(wàn)（其中稅額6.9萬(wàn)）我司應(yīng)該繳多少稅款？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答同學(xué)你好，請(qǐng)稍等稍等哦
2022 12/12 14:42
夕夕老師 
2022 12/12 14:55
應(yīng)納增值稅=11.5-6.9=4.6
城建稅及地方教育費(fèi)附加=4.6*0.1=0.46
如果是一般納稅人：企業(yè)所得稅=(100-11.5-30)*0.25=14.625
合計(jì)稅款4.6+0.46+14.625=19.685
84785044 
2022 12/12 15:12
那就是說(shuō)，成本票只跟企業(yè)所得稅有關(guān)
84785044
2022 12/12 15:13
應(yīng)繳增值稅只跟進(jìn)項(xiàng)稅有關(guān)？
夕夕老師
2022 12/12 15:13
同學(xué)你好，是的呢是的
84785044
2022 12/12 15:23
一般納稅人的企業(yè)所得稅是每月清繳，還是可以以年度清算繳？
夕夕老師
2022 12/12 15:23
每季度預(yù)交，每年匯算清繳
84785044
2022 12/12 15:29
進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)60萬(wàn)里面是不含30萬(wàn)成本票的，為什么不是100-11.5-30-60/1.13 ?
夕夕老師
2022 12/12 15:39
進(jìn)項(xiàng)稅額是稅和成本沒(méi)有關(guān)系呢
84785044
2022 12/12 15:51
我表達(dá)的是60萬(wàn)是進(jìn)貨成本，開(kāi)的是專(zhuān)票，其中進(jìn)項(xiàng)稅額是6.9萬(wàn)
30萬(wàn)成本票是普通發(fā)票
夕夕老師
2022 12/12 15:57
進(jìn)貨成本要領(lǐng)用，或者銷(xiāo)售出去才可以抵扣結(jié)轉(zhuǎn)成本，如果領(lǐng)用或銷(xiāo)售那是可以吧這60-6.9=53.1扣掉的，但是題目中你寫(xiě)是進(jìn)項(xiàng)稅額，那意思就不同了，所以我沒(méi)給你減掉
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