問(wèn)題已解決

甲公司2020年末，年度應(yīng)納稅所得額為80000元，各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的賬 面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)如下:計(jì)量單位:元(所得稅稅率為25%)

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/12 10:23
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
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2022 12/12 10:25
小默老師
2022 12/12 13:53
應(yīng)交所得稅=80000*0.25=20000 遞延所得稅資產(chǎn)=2000*0.25=500 遞延所得稅負(fù)債=4000*0.25=1000 借，所得稅費(fèi)用20500 遞延所得稅資產(chǎn)500 貸，遞延所得稅負(fù)債1000 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅20000
小默老師
2022 12/12 13:53
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