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3.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月外購項目如下: (1)外購甲材料10萬元,專用發(fā)票上注明增值稅稅額為1.3萬元。 (2)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進(jìn)棉花,價款為5萬元,并取得收購憑證。 (3)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購進(jìn)修理用配件為0.58萬元,取得普通發(fā)票。 4)購置機器設(shè)備一臺,價款為20萬元,增值稅專用發(fā)票上注明稅額為2.6萬元。 該企業(yè)當(dāng)月銷售情況如下 (1)銷售A產(chǎn)品,銷售收入為60萬元(不含稅)。 (2)銷售B產(chǎn)品,銷售收入為5萬元(不含稅),另外收取包裝費0.113萬元。 完整題目見圖片
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2022 12/11 18:11
鈣奶老師 
2022 12/11 18:15
可抵扣的進(jìn)項稅稅額＝1.3+5×9%+2.6＝4.35
銷項稅額＝60×13%+5×13%+0.113/1.13×0.13＝8.463
應(yīng)繳納的增值稅＝8.463-4.35＝4.113
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