問題已解決

老師,就是進(jìn)項(xiàng)在21年沒認(rèn)證的時候就直接掛了進(jìn)項(xiàng)稅,然后今年認(rèn)證了調(diào)回來分錄借:進(jìn)項(xiàng)稅貸方掛啥科目? 就是21年的時候收到了發(fā)票但是當(dāng)時直接做了進(jìn)項(xiàng)稅額,就沒有做待認(rèn)證(去年沒對上增值稅申報表),今年的4月份認(rèn)證了這發(fā)票,那我怎么把進(jìn)項(xiàng)稅額這個科目調(diào)整過來呀(對上今年的申報表)

84785000| 提問時間:2022 12/09 15:05
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
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2022 12/09 15:14
吳衛(wèi)東老師
2022 12/09 16:44
你申報表上進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)字對不對?
吳衛(wèi)東老師
2022 12/09 16:59
如果申報表是對的,那么本期先做一個進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后再把認(rèn)證的這筆做進(jìn)去,數(shù)字就對上了,如果申報表缺的就是這一筆,那么申報的時候取對數(shù)字即可,不用調(diào)賬,你報表上面也是對的
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