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請問銷售商品，然后有個增值稅專用發(fā)票，寫此聯(lián)不做報銷，扣稅憑證使用寫不寫應交稅費的分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你是銷售方還是購買方呢？
2022 12/07 09:42
84785043 
2022 12/07 11:54
我們是銷售方。
家權老師 
2022 12/07 11:55
是銷售方就要做銷項稅的呀
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除了差旅費要把應交增值稅單獨寫出來，其他事項比如物流費專用發(fā)票要一樣寫稅費的分錄出來嗎
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增值稅專用發(fā)票，第一聯(lián) 記賬聯(lián) 銷售方記賬憑證 第二聯(lián)抵扣聯(lián) 購買方扣稅憑證 第三聯(lián)發(fā)票聯(lián) 購買方記賬憑證 第四聯(lián) 此聯(lián)不做報銷、扣稅憑證使用。購買方應該領取哪幾聯(lián)？
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增值稅專用發(fā)票供應商弄丟了，對方記賬聯(lián)加蓋公章，我公司可以做賬抵扣嗎？（發(fā)票上寫明此聯(lián)不作報銷，扣稅憑證使用），所以有些疑惑請老師解答。
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都有發(fā)票為什么有些記賬憑證有寫應交稅費有些不寫，不寫是什么情況下 寫又是什么情況呢
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老師，就是發(fā)票認證了，進項稅不能抵扣的，認證時分錄是怎么寫：稅費借方是寫：應交稅費－應交增值稅（進項）還是：應交稅費－待認證進項稅額
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查看更多- A公司為母公司，B公司為子公司。房屋租賃合同（H物業(yè)公司）和A公司簽租賃協(xié)議，付款是B公司，物業(yè)給A公司開了發(fā)票。我們現(xiàn)在想讓物業(yè)重新開票，給B公司開發(fā)票。但是物業(yè)公司不同意，因為當時合同主體是A公司，他們不看打款公司。希望老師給我解決辦法。1、物業(yè)公司不給重新開票是否合理合規(guī)，因為發(fā)票與付款單位不相符。2、物業(yè)不給換票的話，B公司不能將發(fā)票做費用入賬，只能A公司做賬。這樣應該怎么處理解決？ 昨天
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