問(wèn)題已解決

關(guān)于遞延所得稅負(fù)債的沖回。本企業(yè)為小規(guī)模納稅人，上年度計(jì)提的遞延所得稅負(fù)債為123.73萬(wàn)元。主要由交易性金融資產(chǎn)、發(fā)放的貸款及固定資產(chǎn)造成的。本年度交易性金融資產(chǎn)全部到期，發(fā)放的貸款全部收回，貸款損失也全部轉(zhuǎn)回。請(qǐng)問(wèn)遞延所得稅負(fù)債是否需要轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回金額是多少。附圖為上年計(jì)算計(jì)提過(guò)程

68762353| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/05 10:22
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，既然暫時(shí)性差異消除，那您把期末余額全部沖回
2022 12/05 10:23
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