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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問沒有人員工資以及成本票但是有社保的小規(guī)模納稅人的賬怎么做
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單位主營(yíng)是什么的？
2022 12/02 08:52
m16772718 
2022 12/02 08:57
廣告制作（傳媒)行業(yè)，比如給一些企業(yè)做一些物料，像宣傳海報(bào)條幅飛機(jī)稿等
m16772718
2022 12/02 08:57
廣告制作（傳媒)行業(yè)，比如給一些企業(yè)做一些物料，像宣傳海報(bào)條幅飛機(jī)稿等
郭老師 
2022 12/02 08:59
買進(jìn)來借原材料貸銀行存款，
領(lǐng)用借勞務(wù)成本貸原材料，
確認(rèn)收入借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
郭老師
2022 12/02 09:00
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
m16772718
2022 12/02 09:05
是找的第三方給做的物料，我們給設(shè)計(jì)出來
郭老師
2022 12/02 09:05
借勞務(wù)成本貸銀行存款，確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
m16772718
2022 12/02 09:13
直接是借勞務(wù)成本？
郭老師
2022 12/02 09:13
是的，是這么做的，沒有確認(rèn)收入之前做這個(gè)。
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