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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 上年計(jì)提的費(fèi)用 今年才拿回來發(fā)票 這樣做分錄是不是更好，先借：其他應(yīng)付款---10000 貸：利潤分配---以前年度損益調(diào)整---10000 然后 借：利潤分配--以前年度損益調(diào)整---10000 貸：庫存現(xiàn)金---10000?，比直接借：其他應(yīng)付款 貸：庫存現(xiàn)金
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您好
請問上年計(jì)提的時候分錄怎么寫的 計(jì)提的金額跟發(fā)票金額有差異嗎
2022 11/24 10:27
84784952 
2022 11/24 10:35
借：管理費(fèi)用---其他 貸：其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用
bamboo老師 
2022 11/24 11:04
?計(jì)提的金額跟發(fā)票金額有差異嗎
84784952
2022 11/24 11:59
沒有差異呢老師
bamboo老師
2022 11/24 12:41
那次年收到發(fā)票
借 其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用
貸 其他應(yīng)付款-某某單位
借 其他應(yīng)付款-某某單位
貸 庫存現(xiàn)金
這樣就可以了
84784952
2022 11/24 13:40
不用利潤分配的科目嗎？
bamboo老師
2022 11/24 13:42
不需要用利潤分配的科目
84784952
2022 11/24 14:00
為什么為什么呢老師
bamboo老師
2022 11/24 14:07
因?yàn)椴簧婕暗綋p益類科目啊 金額都是一樣的
84784952
2022 11/24 14:10
哦哦 有些老師說不能直接這樣 我都不知道信哪個
bamboo老師
2022 11/24 14:17
紅沖暫估 不涉及金額差異 就是我那樣寫分錄的?
84784952
2022 11/24 14:32
行吧，紅沖暫估？要紅沖嗎？上年計(jì)提借：管理費(fèi)用---其他 10000 貸：其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 10000 今年發(fā)票到了 直接借：其他應(yīng)付款 10000 貸：庫存現(xiàn)金 10000
bamboo老師
2022 11/24 14:35
紅沖暫估
借 其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用
貸 其他應(yīng)付款-某某單位
支付款項(xiàng)
借 其他應(yīng)付款-某某單位
貸 庫存現(xiàn)金
84784952
2022 11/24 14:43
你紅沖的說法跟我理解的不一樣
bamboo老師
2022 11/24 15:05
?貸：其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 10000? 這個是計(jì)提的 需要紅沖掉??
借：管理費(fèi)用---其他 10000 沒有變動 不需要調(diào)整
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