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我們是收費(fèi)企業(yè),19年有筆憑證做錯(cuò)了,現(xiàn)在想調(diào)我不知道咋整

84784992| 提問時(shí)間:2022 11/23 15:14
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),可以方便把原來的分錄發(fā)給我嘛,然后跟我說一下具體是怎么錯(cuò)的,,我給您做調(diào)整。
2022 11/23 15:15
84784992
2022 11/23 15:16
當(dāng)時(shí) 借:應(yīng)收賬款—A 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—水資源 其他應(yīng)付款—污水 A公司給錢了結(jié)果會(huì)計(jì)這樣做分錄了 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—水資源 其他應(yīng)付款—污水 這樣收入做重復(fù)了,而且應(yīng)收賬款還在掛賬.我現(xiàn)在想調(diào),怎么做?
李霞老師
2022 11/23 15:25
你好同學(xué),最簡單的辦法就是把這兩筆分錄全部紅沖掉,然后呢,恩,那個(gè)主營業(yè)務(wù)收入,咱們?nèi)绻切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,我們用利潤分配,未分配利潤來代替做一個(gè)反向的分錄,你再根據(jù)正確的分錄重新做一遍。
84784992
2022 11/23 15:30
主要是我們的收入全是好幾個(gè)單位放在一起,不好查
李霞老師
2022 11/23 15:31
你好同學(xué),那咱們就不好調(diào)整呀,因?yàn)槟氵@個(gè)把原來的紅沖掉,這個(gè)是很簡單的,我一說你應(yīng)該就會(huì)了,關(guān)鍵是你要確定現(xiàn)在正確的數(shù)據(jù)才能確定好嗎。
84784992
2022 11/23 15:32
把這筆分錄紅沖行嗎 借:應(yīng)收賬款—A 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—水資源 其他應(yīng)付款—污水 然后那筆分錄就不動(dòng)
李霞老師
2022 11/23 15:41
你好同學(xué),這樣沖減是沒問題的,但是你要再考慮一下,,里面有沒有不合適的地方,這樣充可以。
84784992
2022 11/23 15:59
不合適的地方有哪些啊老師
李霞老師
2022 11/23 16:07
你好同學(xué),我的意思是你調(diào)整了它以后,你別的分錄,你要自己確定好,正確的分錄應(yīng)該是什么,是這個(gè)意思,因?yàn)槲覇为?dú)看你這個(gè)憑證,我是不確定你當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)是怎么發(fā)。
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