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1月份新建的賬，12月收的貨款，1月才確認收入的話，怎么做分錄
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你好，12月份借銀行存款貸預收賬款，
一月份借預收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應交稅費
2022 11/10 10:52
84784970 
2022 11/10 11:11
12月是沒有借銀行存款貸預收賬款
郭老師 
2022 11/10 11:12
你好，那一月份直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應交稅費。
84784970
2022 11/10 11:14
那銀行存款不就多了一筆錢了嗎
郭老師
2022 11/10 11:16
你好，那你在你的汽車余額里面有錄入嗎？一月份的期初余額是根據(jù)去年12月末的，你去年12月末沒有做，然后你在一月份的期初余額里面錄入了嗎？
84784970
2022 11/10 11:21
一月份的期初余額就是12月份的啊
郭老師
2022 11/10 11:21
那你12月份不是沒有做借銀行存款貸預收賬款。所以這個銀行存款在12月份也沒有做，在一月份也沒有做，在一月份補上不就可以啦。
84784970
2022 11/10 11:22
期末余額 老師
郭老師
2022 11/10 11:25
你12月份沒有做你的銀行存款余額是不是不對，然后你再一月份補上他的累計余額不就是正確的啦。
84784970
2022 11/10 11:29
到時12月余額里面已經(jīng)包含了這筆錢了 因為是新建賬的，所以沒有12月份的賬，到時這筆錢是已經(jīng)在里面了
郭老師
2022 11/10 11:31
你好，那就直接借預收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應交稅費，一月份做這個。
84784970
2022 11/11 10:47
可以全部一起確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎
郭老師
2022 11/11 10:49
可以的，可以這么做的。
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