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老師，請問下，我們出納12月底有幾天收到的現(xiàn)金，放到1月初才存進銀行，問題是我12月也沒有把那個收到的現(xiàn)金確認收入，那我確認1月份的收入嗎？分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好?借現(xiàn)金
貸以前年度損益 調(diào)整
貸應交稅費
借銀行
貸現(xiàn)金?
2022 02/24 15:38
84785031 
2022 02/24 15:48
要用以前年度損益調(diào)整嗎？，可以直接借現(xiàn)金，貸主營業(yè)務收入嗎，貸應交稅費嗎
玲老師 
2022 02/24 16:01
去年的收入。不能直接記收入
84785031
2022 02/24 16:04
哦，那這個收入摘要寫什么呢
84785031
2022 02/24 16:07
老師，那我10-12月一個季度的銷售額剛好是42萬的，如果這個補記進12月的收入4萬，那算我上個月季度超了小規(guī)模的45萬嗎？
玲老師
2022 02/24 16:08
摘要就寫。補記那筆業(yè)務。
84785031
2022 02/24 16:10
老師，那我10-12月一個季度的銷售額剛好是42萬的，如果這個補記進12月的收入4萬，那算是上季度超了小規(guī)模的45萬嗎？
玲老師
2022 02/24 16:19
。超過45萬全額繳納增值稅。
84785031
2022 02/24 16:21
我知道超過要繳納增值稅，問題是這個補記的會算是我上個月季度超過了45萬嗎
玲老師
2022 02/24 16:30
12月份。12月份的收入是第四季度的。
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