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實(shí)務(wù)
問題已解決
無票收入，10-12月的無票收入56萬，1月份錢才存入銀行，這個(gè)分錄怎么做，在我12月份確認(rèn)收入的時(shí)候，如果錢在12月存進(jìn)去的話我就知道怎么做 但是這個(gè)是1月份才把無票收入的錢存進(jìn)去我就不知道分錄怎么出了
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你好 1. 是現(xiàn)金先給你的話。 你做 ：借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 2 存現(xiàn) 借 銀行存款貸庫存現(xiàn)金??
2021 02/19 09:38
84785033 
2021 02/19 09:46
如果這樣的話，當(dāng)月的銀行就不對了嘛
meizi老師 
2021 02/19 09:47
?你好? ?你當(dāng)月存進(jìn)了銀行 什么時(shí)候就做存現(xiàn)分錄。 怎么會不對。? ?
84785033
2021 02/19 10:32
12月確認(rèn)收入，1月份才存的錢
meizi老師
2021 02/19 10:34
?你好 那你12月做收入。 1月去存了在做存現(xiàn)分錄就行了。? 這樣分錄與你實(shí)際銀行也是一致的?
84785033
2021 02/19 10:35
12月分錄，借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，那銀行肯定增加56萬呀？我的錢是1月份現(xiàn)金56萬菜存入銀行的，那12月份的銀行余額是不是增加56萬了
meizi老師
2021 02/19 10:36
你好? 你都沒有收到銀行存款的錢 。 你既然收到現(xiàn)金? 借方做庫存現(xiàn)金 。 你這是在亂掛科目哦。? ?
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