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你好，向稅務(wù)提交出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明，9月5日稅務(wù)審核通過，申報(bào)10月份所屬期附表二，11行填上13000，申報(bào)還是提示比對異常，稅務(wù)那邊提示，出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明，進(jìn)項(xiàng)稅額是0，附表二，11行13000比對異常，什么原因，謝謝
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您填寫有誤，出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，11行那個是進(jìn)項(xiàng)稅，不能填寫13000
2022 11/02 14:54
gwc1118 
2022 11/02 15:14
你好，附表二11行填的13000是進(jìn)項(xiàng)數(shù)，為什么異常，謝謝。還要在哪里再給稅務(wù)提交出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明表
稅法老師 
2022 11/02 21:45
月末，企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
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