問(wèn)題已解決

你好，打擾一下，調(diào)賬借貸能幫看一下不，我要吧這三筆錢(qián)調(diào)整到另一個(gè)分公司，分錄整不明白了 請(qǐng)老師指導(dǎo)

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/31 09:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?你描述下這個(gè) 調(diào)整 是為什么 ； 是同一個(gè)單位的往來(lái)科目要對(duì)沖嗎? ?
2022 10/31 09:51
84784982
2022 10/31 09:58
就是這兩個(gè)分公司的進(jìn)項(xiàng)稅入賬做反了,a分公司的應(yīng)該是b分公司的，我現(xiàn)在要在系統(tǒng)里說(shuō)白了就是調(diào)換一下
meizi老師
2022 10/31 10:01
?你好；? ?那你在同一個(gè)賬套里面 做 ；你直接調(diào)整即可；? ? ?你是在不同賬套操作還是同一個(gè)賬套里面操作；? 因?yàn)槟氵M(jìn)項(xiàng)稅都是 同一個(gè)科目的??
84784982
2022 10/31 10:09
可以在同一個(gè)賬套一起，我給您截個(gè)圖，這是不是不對(duì) 得有往來(lái)
meizi老師
2022 10/31 10:11
?你好；? ?是的； 如果 做錯(cuò)了。 你要么就是直接紅沖之前分錄。? 然后重新做； 你直接調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅? 借貸方都是進(jìn)項(xiàng)稅； 不對(duì)的??
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